 第一部分 概 况
一、主要职责
（一）贯彻执行有关档案、地方志工作的方针政策和法律、法规、规章。
（二）接收、保管区级机关、团体、企业事业单位和其他组织的重要档案资料。
（三）接收保管有关滨海新区历史档案，征集散存在社会上的珍贵档案资料和有关地方志资料，收集失散在国外的档案资料。
（四）对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。
（五）组织、指导、督促和检查地方志工作，拟订本区地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴，组织区级地方志和地方综合年鉴的审查验收，负责区级地方志专家库建设。
（六）搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。
（七）开发档案、地方志资源，为党和政府及社会各方面提供服务。
（八）定期公布开放档案的目录并提供社会利用，承担政府信息公开查阅工作。
（九）承担档案史料的编研工作，开展史志研究，组织编著地方史。
（十）运用档案、地方志资源，开展档案、地方志宣传工作和各类社会教育活动。
（十一）研究并采用科学方法，对档案、地方志文献和资料实施有效保护，保证档案、地方志文献和资料实体的绝对安全。
（十二）运用现代化技术手段，开展档案、地方志信息化建设。
（十三）开展档案、方志理论研究、学术交流活动和人员培训工作。
二、机构设置情况
天津市滨海新区档案馆内设 7个职能部室；下辖预算单位1个。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，天津市滨海新区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1606.50 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1606.50万元、公共安全支出0 万元。天津市滨海新区档案馆2023年收支总预算1606.50万元。
二、关于2023年收入预算总表的说明
天津市滨海新区档案馆2023年部门预算收入1606.50万元，与2022年预算相比增加280.51万元，主要原因是工资薪金增加和项目经费增加。其中：上年结转和结余0万元，占0 %；一般公共预算1606.50万元，占100 %；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0 %；其他事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、关于2023年支出预算总表的说明
天津市滨海新区档案馆2023年支出预算 1606.50 万元，与2022年预算相比增加 280.51 万元，主要原因是 工资薪金支出和项目经费支出 。其中：基本支出 1007.16 万元，占63 %；项目支出 599.34 万元，占 37 %；经营支出0万元，占 0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明
天津市滨海新区档案馆2023年财政拨款收入预算1606.50万元，与2022年预算相比增加 280.51万元，主要原因是工资薪金和项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1606.50万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、上年财政结转和结余0万元。2023年财政拨款支出预算 1606.50万元，与2022年预算相比增加 280.51 万元，主要原因是 工资薪金和项目经费支出。支出包括：一般公共服务支出 1606.50 万元、公共安全支出 0 万元。
五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
（一）总体情况
天津市滨海新区档案馆2023年一般公共预算支出 1606.50 万元，与2022年预算相比增加 280.51 元，主要原因是工资薪金支出和项目经费支出 。
（二）具体情况
- 一般公共预算支出1606.50万元，与2022年预算相比增加 280.51元，主要原因是 工资薪金和项目经费支出 ，其中：
档案事务 1606.50万元，包括：行政运行（档案事务） 1357.16 万元，主要用于 人员支出、公用支出和机关运行费支出；档案馆 249.34 万元，主要用于 全国示范数字档案馆项目和档案馆密集架项目支出 。
六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
天津市滨海新区档案馆部门一般公共预算基本支出1007.16 万元，与2022年预算相比增加 111.92 万元，主要原因 人员增加工资薪金增加 。其中：
人员经费 911.28 万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费 95.88 万元，主要包括：商品和服务支出
七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2023年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
具体情况：
（一）2023年因公出国（境）费预算 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
（二）2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 0 ；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
（三）2023年公务接待费预算 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2023年天津市滨海新区档案馆部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2023年天津市滨海新区档案馆部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本部门2023年参公管理事业单位的机关运行经费预算 95.88 万元，包括办公费 14 万元、印刷费 15 万元、咨询费 0.20 万元、手续费 0.20 万元、邮电费 0.31 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 5 万元、劳务费 0.80 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 9.4 万元、福利费 12.53 万元、其他交通费用 29.44 万元、其他商品和服务支出 5 万元。
机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购情况。
本部门2023年安排政府采购预算 385.34 万元，其中：政府采购货物支出 249.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 136 万元。主要项目是：新区档案馆2023年机关运行费项目 136万元，全国示范数字档案馆项目 161.22万元，档案馆密集架项目 88.12万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 无 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额 599.34 万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年部门预算表
一、 2023年收支预算总表
二、 2023年收入预算总表
三、 2023年支出预算总表
四、 2023年财政拨款收支预算总表
五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、 2023年财政拨款政府采购预算表
十、 2023年项目支出预算表
十一、2023年项目支出绩效目标表
十二、2023年国有资本经营预算支出情况表
十三、关于空表的说明
1、本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
2、本部门2023年财政拨款一般公用预算“三公”经费支出预算表为空表。
3、本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。
附件：一：滨海新区档案馆2023年预算公开
附件：二：2023年国有资本经营预算支出情况表
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